中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度部门预算 及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

第一部分：中国共产党靖西市纪律检查委员会部门概况

一、中共靖西市纪委监委主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、百色市纪委以及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3、在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、百色市党委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定规范性文件。

8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成市委和百色市纪委监委交办的其他任务。

二、中共靖西市委巡察工作办公室、巡察组主要职责

巡察办主要工作职责：承担自治区、百色市党委巡视组对市本级、乡（镇）巡视工作的组织协调、服务保障、整改落实、事项督办和信息反馈等工作；承担市本级巡察工作的组织协调、政策研究、制度建设、文件起草、服务保障、信息反馈、联络沟通等日常工作；向市委提出年度巡察建议名单、报告巡察工作中的重要情况；向巡察组传达市委作出的决策的事项的办理；与市纪委、市委组织部等有关部门密切配合，认真做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、管理和监督，加强巡察队伍建设；办理市委交办的其他事项。

巡察组主要工作职责：按照《中共靖西市委员会巡察工作实施办法》规定的监督对象、监督范围、监督内容、方式权限开展巡察了解工作，发现突出问题；向被巡察党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况，提出整改意见，会同市委巡察工作办公室督促被巡察党组织整改落实;对市委和市委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交，会同市委巡察工作办公室做好跟踪督办工作。

三、中共靖西市纪律检查委员会派驻机构主要职责

1、依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门领导班子及市委管理干部和科级干部。

2、督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向市纪委报告。

3、经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及其成员和干部职工的问题线索；参与或负责调查驻在部门领导班子及其成员和干部职工违犯党纪政纪的案件。受理对驻在部门党组织、党员、干部职工的检举、控告，受理驻在部门党组织、党员、干部职工的申诉。

4、对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

5、承办市纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督。

四、中共靖西市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责

1、整合原靖西市群众问政投诉中心（阳光问政平台）的工作职能；
    2、承担全市反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；
    3、承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作；
    4、编辑制作有关党风廉政教材、电教片，在靖西市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导乡镇纪检监察机关及有关部门编制制作教材（课件）、电教片等工作；
    5、负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，负责开展反腐倡廉网络宣传工作；
    6、负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研判处置工作；
    7、编辑、出版市纪委、监察委主办的工作指导类内刊；
    8、负责反腐倡廉报刊及电教片等发行工作；
    9、承办市纪委、监察委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)中共靖西市纪委、靖西市监委机关内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室，共9个内设机构。

（二）撤销市一级党和国家机关本级部门纪委和内设纪检监察机构。设立中共靖西市纪律检查委员会派驻纪检组，机构名称统一规范为“中共靖西市纪律检查委员会驻XXX纪检组”，共设置13个派驻纪检组。

（三）下设二层机构中共靖西市纪委反腐倡廉信息教育管理中心（原群众问政投诉中心），为财政全额拨款事业单位。

（四）中共靖西市委巡察工作办公室挂靠在中共靖西市纪委，中共靖西市委巡察组挂靠在中共靖西市委巡察办。

三、人员构成及编制现状

编制情况：中国共产党靖西市纪律检查委员会、靖西市监察委员会机关行政编制34名，13个靖西市纪委派驻纪检监察组行政编制共40名（不包含单独派驻纪检监察组），事业编制5人名，工勤编制3名。中共靖西市纪委2020年预算包括在职人数87人，退休人员7人，其他财政补助人员18人（其中包括4名遗属补助，14名编外聘用人员）。2020年实有在职在编人员为86人（纪委信息中心1人调出），其中中国共产党靖西市纪律检查委员会、靖西市监察委员会实有在职在编70人（其中纪委机关33人、派驻派驻机构34人、行政工勤人员3人），离、退休人员7人，享受遗属补贴人员4人，编外聘用人员14人。中共靖西市纪委反腐倡廉信息教育管理中心（原群众问政投诉中心）核定人员编制5人，实有全额事业人员3人。中共靖西市委巡察办核定行政编制7名，实有在职人员7人，公益性岗位人员2人。中共靖西市委巡察组预算编制挂靠在中共市委巡察办，实有6名行政编制，都是正科级领导职务。

 

第二部分：中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分：中国共产党靖西市纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）、收入情况

本年度收入合计2169.33万元，比上年增加670.94万元，增长44.8%，其中：一般公共预算拨款1485.33万元，减少13.06万元，与上年同期相比减少0.87%，减少的原因是节约能源压减开支；政府性基金拨款684万元，增加684万元，同期相比增长100%，增长的原因是增加了扶贫领域腐败和四风问题村级治理专项工作经费。

（二）、支出情况

本年度合计支出总额为2169.33万元，比上年增加670.94万元，增长44.8%，其中：一般公共服务支出1233.06万元，减少132.23万元，与上年同期相比减少9.7%；社会保障和就业支出104.8万元，增加41.56万元，同期相比增长65.7%，增长的原因是人员大幅度增加；卫生和健康支出71.91万元，增加38.55万元，同期相比增长1.16%，增长的原因是人员大幅度增加；城乡社区事务支出684万元，增加684万元，同期相比增长100%，增长的原因是增加了扶贫领域腐败和四风问题村级治理专项工作经费；住房保障支出75.56万元，增加39.06万元，同期相比增长107%，增长的原因是人员大幅度增加、个人缴存额度提高。

二、一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度一般公共预算支出总计1485.33万元，基本支出总计1092.93万元，项目支出总计392.4万元，其中按功能科目分类为：

（一）一般公共服务支出1233.06万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比，减少132.23万元，与上年同期相比减少9.7%，减少的原因是压缩经费。

（二）社会保障和就业支出104.8万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出，增长41.56万元，与上年同期相比增长65.72%，主要原因是预算经费人员增多。

（三）卫生健康支出71.91万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出，增长38.55万元，增长的原因是人员增加。

（四）住房保障支出75.56万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出，增长39.06万元，与上年同期相比增长107%，增长的原因是人员增长，公积金缴存基数提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明（按经济科目）

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度一般公共预算基本支出总计1092.93万元，其中，人员支出932.31万元，公用支出160.62万元。与上年同期相比，增长92.64万元，增长9.3%。

（一）工资福利支出925.88万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年同期相比增加78万元，增幅9.2%，增长的原因是人员增加。

（二）商品和服务支出160.62万元，与上年同期相比增加15.59万元，增幅10.7%，增长的原因是人员增加。

（三）对个人和家庭的补助6.43万元，与上年同期相比减少0.35万元，降幅5.2%，减少的原因是遗属人员减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度全口径“三公”经费总计12万元，与上年同期相比减少1万元，减少7.69%。其中：因公出国费用0元，与上年同期持平；公务接待费0元，比上年同期相比减少1万元，减少100%；公务用车费总计12万元，其中公务用车运行费12万元，与上年同期持平，公务用车购置费0元，与上年同期持平。

五、政府性基金预算情况说明

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度政府性基金拨款预算支出684万元，主要用于扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作，其中城乡社区支出684万元。

六、收支预算情况说明

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款1485.33万元，其中经费拨款1382.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金为103万元，政府性基金684万元。收支总计2169.33万元，具体支出情况如下（分功能科目、经济科目进行说明）：

（一）按支出功能科目说明

一般公共服务支出1233.06万元，与上年同期减少132.23万元，降幅9.7%，减少的原因是压减公务经费支出；社会保障和就业支出104.8万元，增长41.56万元，增幅65.7%；卫生健康支出71.91万元，与上年同期增长38.55万元，增幅1.16%，增长的原因是人员大幅度增加；城乡社区事务支出684万元，与上年同期相比增加684万元，增长100%，增长的原因是增加了扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作经费项目；住房保障支出75.56万元，与上年同期相比增长39.06万元，增幅107%，增长的原因是人员增加及住房公积金缴存基数提高。

（二）按经济科目说明

基本支出1092.93万元，其中：工资福利支出925.88万元，与上年同期相比增加78万元，增幅9.2%，增长的原因是人员增加；商品和服务支出160.62万元，与上年同期相比增加15.59万元，增幅10.75%；对个人和家庭的补助6.43万元，与上年同期相比减少0.35万元，降幅5.2%，减少的原因是遗属人员减少。  

项目支出1076.4万元，其中：商品和服务支出987.2万元，与上年同期相比增加743.8万元，增长306%；对个人和家庭的补助10万元，与上年同期相比增长10万元，增长100%；资本性支出（基本建设）25万元，与上年同期相比减少170万元，减少87.2%，减少的原因是基础设施建设、维修维护工作已基本完成；资本性支出54.2万元，与上年同期相比减少6.1万元，降幅10.1%，减少的原因是拟采购的设备有所减少。

七、收入预算情况说明（按支出分类科目）

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度预算收入总计2169.33万元，比上年增加670.94万元，增长44.8%，增长的原因是人员增多，其中：经费拨款1382.33万元，比上年增加69.94万元，增长5.3%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金103万元，比上年减少83万元，降幅44.6%，减少的原因是执纪工作有所调整；政府性基金拨款684万元，增长100%，增长的原因是今年开始增加扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作。   

（一）一般公共服务支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度一般公共服务预算支出1233.06万元，比上年减少132.23万元，降幅9.7%，减少的原因是基础设施建设有所减少，其中：纪检监察事务1220.46万元，比上年减少138.53万元，降幅10.2%，减少的原因是基础设施建设减少；行政运行（纪检监察）821.81万元，增加0.98万元，增长0.1%，增长的原因是人员增加；一般行政管理事务341.65万元，比上年减少193.51万元，降幅36.2%，减少的原因是采购设备有所减少；其他纪检监察事务57万元，比上年增加54万元；群众团体事务12.6万元，比上年增加6.3万元，增长100%，增长的原因是加大群众团体工作力度。

（二）社会保障和就业支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度社会保障和就业支出104.8万元，比上年增加41.56万元，增长65.7%，增长的原因是人员增加、缴费基数提高，其中：行政事业单位养老保险费支出100.74万元，比上年增加39.92万元，增长65.6%，增长的原因是人员增多；财政对其他社会保险基金的补助4.06万元，比上年增加1.64万元，增长67.84%，增长的原因是人员增多；财政对失业保险基金的补助0.28万元，减少0.3万元，降幅51.7%，减少的原因是缴纳失业保险的人数减少；财政对工伤保险基金的补助1.89万元，比上年增加0.97万元，增长105%，增长的原因是人员增多；财政对生育保险基金的补助1.89万元，增加0.97万元，增长105%，增长的原因是人员增多。

（三）卫生健康支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度卫生健康支出71.91万元，比上年增加38.55万元，增长116%，增长的原因是人员增多，其中：行政事业单位医疗71.91万元，增长38.55万元，增长116%，增长的原因是人员增多；行政单位医疗44.95万元，比上年增长23.21万元，增幅107%，增长的原因是人员增加；公务员医疗补助26.96万元，增加15.34万元，增幅132%，增长的原因是人员增加。

（四）城乡社区

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度城乡社区支出684万元，比上年增加684万元，增幅100%，增加的原因是增加了扶贫领域腐败和作风问题村级治理专项工作。

（五）住房保障支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度住房保障支出75.56万元，主要用于干部职工公积金缴存，比上年同期相比增长39.06万元，增长107%，增长的原因是人员增加同时公积金缴存基数提高。

八、支出预算情况说明（按功能分类科目）

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度部门预算支出总计2169.33万元，比上年增加670.94万元，增长44.8%，增长的原因是人员增多，其中：

（一）一般公共服务支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度一般公共服务预算支出1233.06万元，比上年减少132.23万元，降幅9.7%，减少的原因是基础设施建设有所减少，其中：

1、纪检监察事务1220.46万元，比上年减少138.53万元，降幅10.2%，减少的原因是基础设施建设减少；

2、行政运行（纪检监察）821.81万元，增加0.98万元，增长0.1%，增长的原因是人员增加；

3、一般行政管理事务341.65万元，比上年减少193.51万元，降幅36.2%，减少的原因是采购设备有所减少；

4、其他纪检监察事务57万元，比上年增加54万元，增加的原因是预算科目安排有所调整。

5、群众团体事务12.6万元，比上年增加6.3万元，增长100%，增长的原因是加大群众团体工作力度。

（二）社会保障和就业支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度社会保障和就业支出104.8万元，比上年增加41.56万元，增长65.7%，增长的原因是人员增加、缴费基数提高，其中：

1、行政事业单位养老保险费支出100.74万元，比上年增加39.92万元，增长65.6%，增长的原因是人员增多；

2、财政对其他社会保险基金的补助4.06万元，比上年增加1.64万元，增长67.84%，增长的原因是人员增多；

3、财政对失业保险基金的补助0.28万元，减少0.3万元，降幅51.7%，减少的原因是缴纳失业保险的人数减少；

4、财政对工伤保险基金的补助1.89万元，比上年增加0.97万元，增长105%，增长的原因是人员增多；

5、财政对生育保险基金的补助1.89万元，增加0.97万元，增长105%，增长的原因是人员增多。

（三）卫生健康支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度卫生健康支出71.91万元，比上年增加38.55万元，增长116%，增长的原因是人员增多，其中：

1、行政事业单位医疗71.91万元，增长38.55万元，增长116%，增长的原因是人员增多；

2、行政单位医疗44.95万元，比上年增长23.21万元，增幅107%，增长的原因是人员增加；

3、公务员医疗补助26.96万元，增加15.34万元，增幅132%，增长的原因是人员增加。

（四）城乡社区

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度城乡社区支出684万元，比上年增加684万元，增幅100%，增加的原因是增加了扶贫领域腐败和作风问题村级治理专项工作。

（五）住房保障支出

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度住房保障支出75.56万元，主要用于干部职工公积金缴存，比上年同期相比增长39.06万元，增长107%，增长的原因是人员增加同时公积金缴存基数提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

中国共产党靖西市纪律检查委员会2020年度机关运行费160.62万元，比上年增加15.59万元，增长10.7%，增长的原因是实际在编人员人增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2020年度采购预算金额276万元，主要用于扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作中办公设备的购置、靖西市廉政警示教育基地升级改造专项工作中设施的建设、纪委监察信息化建设专项工作中特定设备的采购。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作是推动农村基层党风廉政建设向纵深发展，延伸基层监督触角，打通基层廉政的最后一公里，是上级部门对我市纪委、监委的一项重要绩效考评指标。该项预算共计684万元，主要用于村级治理的办公设备、人员经费的开支。

 

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

编辑：吕季泽